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老師公司收到分包公司的分包款的進項發(fā)票要怎么入賬，發(fā)票的貨物名稱是*建筑服務*工程服務
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您好，
借工程施工合同成本分包款
貸銀行存款
2020 10/09 17:08
84784983 
2020 10/09 17:15
可以這樣嗎，借：工程施工-合同成本分包款貸：應交稅費進項稅
貸：應付賬款--某公司
結轉成本 借：主營業(yè)務成本--某項目
貸：工程施工
付款借應付賬款
貸：銀行存款
玲老師 
2020 10/09 17:18
您好，
是的，可以這樣做的
84784983
2020 10/09 17:28
老師應付賬款多掛 了，可以這樣調(diào)整嗎，借應付賬款 正數(shù) 借應付賬款負數(shù)嗎
玲老師
2020 10/09 17:30
您好，
多寄的紅沖就可以，原來分錄不變，金額負數(shù)
84784983
2020 10/09 17:45
請問一下付款給個人的材料費金額小于開票的金額 ，多出來的發(fā)票金額 要怎么做賬務處理呢
玲老師
2020 10/09 17:48
你&您好
掛應付賬款科目，
84784983
2020 10/09 17:49
不用在付款了
玲老師
2020 10/09 17:52
您好
應付未付，后面不用付了，計營業(yè)外收入，
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