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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
公司用現(xiàn)金支付員工房租給美辰公司，房租是由公司承擔(dān)，沒(méi)有收到發(fā)票，，借記。其他應(yīng)付款_美辰公司，貸記現(xiàn)金嗎？
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你好，借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
2020 10/04 20:15
84784997 
2020 10/04 20:15
沒(méi)發(fā)票可以借管理費(fèi)用嗎？
小云老師 
2020 10/04 20:16
沒(méi)發(fā)票并不影響做分錄。
84784997
2020 10/04 20:16
下個(gè)到發(fā)票后又該怎么做賬呢？
84784997
2020 10/04 20:17
下月才收到發(fā)票，又怎么做分錄呢？
小云老師
2020 10/04 20:21
首先紅字沖銷(xiāo)原分錄，再根據(jù)發(fā)票做一筆
84784997
2020 10/04 20:24
如果付廠房的房租沒(méi)發(fā)票，也是借記管理費(fèi)用，發(fā)票來(lái)了，再用紅字沖原分錄，再根發(fā)票做一筆嗎？
小云老師
2020 10/04 20:25
是的，也是一樣這么做
84784997
2020 10/04 20:26
管理費(fèi)用入什么明細(xì)科目？房租還是福利費(fèi)？
小云老師
2020 10/04 20:27
給員工的做福利費(fèi)。
84784997
2020 10/04 20:49
沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)怎么做分錄
小云老師
2020 10/04 20:54
分錄是一樣的，沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除而已。
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