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老師，這個(gè)42題怎么算
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同學(xué)你好！
A國(guó)的扣除限額＝50×25%＝12.5萬
在A國(guó)實(shí)際繳納的所得稅＝50×20%＝10萬，
小于抵扣限額，10萬可以扣除，補(bǔ)稅2.5萬
匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
＝1000×20%＋（12.5－10）＝202.5萬
2020 09/11 23:25
84784949 
2020 09/11 23:36
抵扣限額稅率不是20%
Hu老師 
2020 09/11 23:38
還是25%，還有一檔優(yōu)惠稅率15%，就這兩種
84784949
2020 09/11 23:39
好的，謝謝，是不是高新技術(shù)是15%
Hu老師
2020 09/11 23:41
是高新技術(shù)企業(yè)，你說的沒錯(cuò)
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