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誰能幫忙解答啊，是這個答案錯了？還是在納稅調(diào)整時要調(diào)減，關(guān)于實際支付交付保修費用 2015年應(yīng)納稅所得額沒有調(diào)減資料二中的支付保修費用300
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你好，同學(xué)，本題應(yīng)該納稅調(diào)減50萬
2020 09/02 10:33
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請問下資料二中支付保修費用為啥不做應(yīng)納稅所得額調(diào)整？計提的時候當(dāng)時是調(diào)增的，確認了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在實際支付不應(yīng)該調(diào)減嗎
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老師。資料二中支付產(chǎn)品保修費用300萬元不影響應(yīng)納稅所得額嗎？以及資料四公允價值與賬面價值之間的差異也不影響嗎？為什么？
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老師好。請教一下，實際支付的產(chǎn)品保修費用允許稅前扣除，那這樣的話，不是導(dǎo)致負債的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)么，然后怎么是調(diào)減應(yīng)納稅所得額。但預(yù)計的產(chǎn)品保修費用不允許稅前扣除，怎么是調(diào)增的，還有這個業(yè)務(wù)宣傳費，怎么是調(diào)增的
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資料二中，已經(jīng)發(fā)生的300萬元保修費用不可以稅前扣除么。
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老師資料二的保修費用300為什么不調(diào)增
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