00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我想問一下 公司預(yù)付給采購員款項(xiàng)，怎么做賬，但是我們是屬于零售這一方面的，采購員需要一直在采購，沒有退回款項(xiàng)，要怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
就放在賬上，最好年底讓采購員還錢銷賬，次年年初再借
2020 08/21 10:31
84785021 
2020 08/21 10:44
好的，然后每個月結(jié)算他拿過來的采購發(fā)票就借：庫存商品 貸：其他應(yīng)收款 是嗎？
小菲老師 
2020 08/21 10:45
同學(xué)，你好
對的，可以這樣做
84785021
2020 08/21 11:08
好的 謝謝，我想在問一下：就是我們公司購買的這些貨架等這種固定資產(chǎn)算折舊費(fèi)攤銷到每個月中去，要怎么做賬呢，這一部分能體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上嗎?
閱讀 1393
描述你的問題，直接向老師提問
335
意見反饋
