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實(shí)務(wù)
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老師 增值稅抵扣和異地預(yù)繳后的應(yīng)交稅額 為負(fù)數(shù) 意思是多交了 有風(fēng)險嗎 下個月這個多交的 還能抵稅額嗎
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您好
還可以留待下期繼續(xù)抵扣
2020 08/04 16:51
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異地預(yù)繳增值稅可以抵扣嗎？實(shí)際要交的稅金是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅額呢？
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當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票，票值很大，大約61000元，然后4月份做了認(rèn)證后，我們抵扣了3100元，這樣我們還有57900元的稅額，這個稅額就叫留抵稅額嗎？而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大，我們認(rèn)證之后可以無期限抵扣嗎，而且我們估計要抵扣好幾個月，那么分錄要怎么寫才正確。
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)＞銷項(xiàng)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3100
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）57900
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）61000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi)）57900
那么我們這個57900可以用于下個月抵扣，就是算留抵稅額嗎？
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異地預(yù)繳增值稅金額很大，但是目前留抵稅額又很多，預(yù)繳的增值稅可以退稅嗎
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老師，這個政策是什么意思？留抵稅退回是指匯算清繳退回多交稅額還是留抵未抵扣的稅額退回
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老師，如果公司在異地預(yù)繳了兩個點(diǎn)的增值稅，后期進(jìn)項(xiàng)稅額多的話，申報的時候預(yù)繳的稅額可以退或者留抵嗎
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