老師，現在就沒有留底稅額這個分錄了對嗎？就直接在轉出未交增值稅嗎？

是的，是的，是的，是的，

實務中是不做留底稅額這個

我看了我們這邊，之前財務做了留底稅額這一塊，怎么辦呢？

你不用這個就可以這個，

老師，之前遺留下來的，之前的留底稅額里面也還有數據，現在我全部轉在轉出未交增值稅這個里面，就與申報表里面的留底金額對應不上。

那這個之前留底稅額和申報表對的上嗎，

也對不上。

....那需要去查下，不想查你直接轉利潤分配未分配利潤下面吧 ，

直接全部轉，然后與報表對齊就可以是嗎？

是，和報表差額轉這個未分配利潤下面，

這樣沒有影響嗎？稅務方面。

你不少交稅不會有影響