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老師，在公司籌建期，老板自己私人墊付了職工的社保，其中包含了個人承擔部分和公司承擔部分?，F(xiàn)在老板來報銷了，我分錄可以這樣寫嗎： 借：管理費用-開辦費 借:其他應付款-社保（個人部分）貸：:銀行存款
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計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
其他應付款法人
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸其他應付款法人
2020 07/27 18:54
郭老師 
2020 07/27 18:54
把社保和工資改成開辦費就可以。
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