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你好，稅務(wù)賬上一掛著以前年度的一些沒付應(yīng)付賬款和和一些應(yīng)收賬款未收回的，實(shí)際上已經(jīng)付了、收了，應(yīng)該怎么調(diào)賬
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你好，這些科目都是銀行存款嗎？
2020 07/25 13:51
84785002 
2020 07/25 13:52
不是，是應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款
84785002
2020 07/25 13:55
？?怎么調(diào)平賬呀
佟老師 
2020 07/25 15:20
我的意思，你這些賬上應(yīng)付應(yīng)收是否都是用銀行存款支付了
84785002
2020 07/25 15:23
是的，都是已經(jīng)收付了
佟老師
2020 07/25 18:52
那當(dāng)時(shí)是不是沒處理借應(yīng)付賬款
貸銀行存款，這個(gè)分錄
84785002
2020 07/25 20:28
應(yīng)該是，感覺問你那么久了也沒問到點(diǎn)上
佟老師
2020 07/25 20:38
那你就直接處理直接補(bǔ)做這個(gè)支付分錄就可以了，我寫的分錄，這樣應(yīng)付應(yīng)收就平賬了
84785002
2020 07/25 20:41
怎么補(bǔ)做?還能用銀行存款這個(gè)科目嗎
佟老師
2020 07/25 21:49
對(duì)啊，你沒做過銀行存款支付處理，你本身是用銀行存款支付的，現(xiàn)在就用銀行存款按照我上面處理方式
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