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問(wèn)題已解決
老師好！我們是**在一般納稅人名下的小規(guī)模納稅人，想請(qǐng)教一下老師：1、被**方每次開(kāi)票給甲方，甲方及時(shí)打款過(guò)來(lái)，我們?nèi)绻峁?zhuān)票給被**方，他們是不是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣？但必須是當(dāng)月提供專(zhuān)票給他們，才可以抵扣，次月不可以，對(duì)吧。2、如果可以抵扣，那被**方是可以返點(diǎn)給我們的。就是不知道一般納稅人應(yīng)稅公式該怎么計(jì)算，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！（建筑工程行業(yè)）
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1.你們提供專(zhuān)票 對(duì)方可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 最好當(dāng)月提供 次月提供也可以抵扣
2.抵扣也是按照3%的征收率 對(duì)方返點(diǎn)不會(huì)超過(guò)這個(gè)比例
2020 07/23 11:42
84784995 
2020 07/23 11:53
增值稅：銷(xiāo)售額/1.03*3% 三項(xiàng)附加稅 企業(yè)所得稅按照多少？ 是這樣算嗎？還有什么稅 ？老師
84784995
2020 07/23 12:25
老師好！如果要求對(duì)方返點(diǎn)3%.直接是專(zhuān)票金額乘以3%，就可以了，對(duì)吧。
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