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問題已解決

之前支付的工程款是替別的單位付的(事業(yè)單位)，他們給我們開收據(jù)，一直掛在其他應(yīng)收款，我能否將這筆錢從其他應(yīng)收款進(jìn)入工程施工，分錄： 借 ：其他應(yīng)收款 貸 ：銀行存款 借：工程施工 貸：其他應(yīng)收款 這樣對嗎

84785017| 提問時間：2020 07/21 17:39
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 不可以的，替別的單位支付的，不是自己單位的工程，不可以轉(zhuǎn)入工程施工的
2020 07/21 17:50
84785017
2020 07/21 18:02
是我們自己單位的工程，但是這個事業(yè)單位是牽頭單位，我們和這個事業(yè)單位簽有代建協(xié)議
蔣飛老師
2020 07/21 18:06
好的， 應(yīng)該做分錄： 借：在建工程 貸：其他應(yīng)收款
84785017
2020 07/22 08:33
這個是政府的代建項目，可以直接進(jìn)入在建工程嗎
蔣飛老師
2020 07/22 08:44
你好！ 是的，可以的?？梢灾苯佑浫朐诮üこ炭颇?/div>
84785017
2020 07/22 10:01
政府的代建項目不是應(yīng)該記入工程施工嗎，因為我們只是代建施工部分啊
蔣飛老師
2020 07/22 10:04
好的，你們只是代建施工部分，那就記入工程施工科目了
84785017
2020 07/22 10:10
那我第一次問的那個問題。如果我借：工程施工 貸：其他應(yīng)收款(該項目的牽頭單位) 這樣處理是否可以
蔣飛老師
2020 07/22 10:18
需要對方開發(fā)票才可以做這個分錄。
84785017
2020 07/22 10:28
對方是事業(yè)單位，只能開收據(jù)，開有收據(jù)可以嗎
蔣飛老師
2020 07/22 10:36
開帶財政監(jiān)制章的收據(jù)，可以的
84785017
2020 07/22 10:54
可以先進(jìn)其他應(yīng)收款，然后再進(jìn)工程施工，對吧，也就是我第一次寫的那個分錄是正確的吧？
蔣飛老師
2020 07/22 10:56
是的，可以的，你的理解很對
84785017
2020 07/22 11:01
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2020 07/22 11:03
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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