00:10:00
問題已解決
職工工資計入營業(yè)成本怎么反調(diào)賬做到研發(fā)費用工資？（2020年需要調(diào)的是去年2019年的賬，公司小規(guī)模）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
要返到2019年重新做賬 不然20年調(diào)整不能體現(xiàn)
2020 07/17 09:04
84784987 
2020 07/17 09:05
把之前做的都要刪除嗎？
bamboo老師 
2020 07/17 09:05
不要刪除 調(diào)賬就好了 或者把打印出來涉及到的分錄修改下
84784987
2020 07/17 09:06
但已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅了，去年的，重新做賬很多數(shù)據(jù)都有變化。
bamboo老師
2020 07/17 09:06
那就更正企業(yè)所得稅申報表
84784987
2020 07/17 09:06
我就是不知道該怎么做調(diào)賬分錄？
bamboo老師
2020 07/17 09:09
您當(dāng)時分錄怎么寫的
84784987
2020 07/17 09:11
去年的是，計提：借：管理費用━工資，主營業(yè)務(wù)成本（工資）貸：應(yīng)付職工薪酬，
84784987
2020 07/17 09:12
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金。
84784987
2020 07/17 09:12
去年分錄都是這樣寫的。
84784987
2020 07/17 09:12
今年都需要改為研發(fā)費用工資
bamboo老師
2020 07/17 09:13
借：研發(fā)支出-資本化（費用化）支出 借方紅字
借：主營業(yè)務(wù)成本（工資） 借方藍(lán)字
84784987
2020 07/17 09:14
本年利潤這個科目需要調(diào)嗎？
bamboo老師
2020 07/17 09:14
如果是費用化的話 本年利潤不調(diào)整
閱讀 763
描述你的問題，直接向老師提問
432
意見反饋
