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問題已解決
我們5月才收到成本票，是19年的成本，20年才收到票，之前做的暫估，現在怎么入賬，跨年了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借：成本費用 貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調整 貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調整 貸：應付賬款-XX公司
最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020 07/14 15:05
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