問題已解決
之前的會計把社保個人部分計在其他應收款上,現在出現了資產是負數怎么辦



您好,是科目用錯了嗎?還是怎的?
2020 07/08 16:43

84784997 

2020 07/08 16:46
因為最近幾個月一直沒有發(fā)工資和繳納社保,所有其他應收款變成負數,資產總額也變成了負數,應該怎么調整呢

玲老師 

2020 07/08 16:52
您好,其他應收款是資產類科目,其他優(yōu)勝款增加不應該資產為負,你是其他應收款貸方余額嗎?那就填寫在其他應付款里

84784997 

2020 07/08 17:00
那我現在需要把她之前計的其他應收款調到其他應付款上嗎

玲老師 

2020 07/08 17:33
是報表重分類不用調整

84784997 

2020 07/08 17:35
如果進行調整是不是也是可以的呢

玲老師 

2020 07/08 17:47
您好,這個一般不用進行調整,報表上一班不填寫負數
