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問題已解決

之前的會計把社保個人部分計在其他應收款上,現在出現了資產是負數怎么辦

84784997| 提問時間:2020 07/08 16:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,是科目用錯了嗎?還是怎的?
2020 07/08 16:43
84784997
2020 07/08 16:46
因為最近幾個月一直沒有發(fā)工資和繳納社保,所有其他應收款變成負數,資產總額也變成了負數,應該怎么調整呢
玲老師
2020 07/08 16:52
您好,其他應收款是資產類科目,其他優(yōu)勝款增加不應該資產為負,你是其他應收款貸方余額嗎?那就填寫在其他應付款里
84784997
2020 07/08 17:00
那我現在需要把她之前計的其他應收款調到其他應付款上嗎
玲老師
2020 07/08 17:33
是報表重分類不用調整
84784997
2020 07/08 17:35
如果進行調整是不是也是可以的呢
玲老師
2020 07/08 17:47
您好,這個一般不用進行調整,報表上一班不填寫負數
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