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問題已解決
請問，之前月份的專票開錯了，現(xiàn)在退回來，，重新開。那么重新開的會計分錄，還有紅字發(fā)票的會計分錄該怎么做？
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你好
之前分錄是怎么做的
2020 07/08 16:31
84784958 
2020 07/08 16:34
借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
郭老師 
2020 07/08 16:38
你好
借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)
84784958
2020 07/08 16:40
那重新開的那張正確的呢？就按照平時那樣做賬就好？跟之前的分錄一樣？
郭老師
2020 07/08 16:44
借預收貸主營業(yè)務收入，應交稅費
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