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問題已解決
老師，之前多計提的社保費用要怎樣調(diào)整，社保費用退回時直接沖減了管理費用，但多計提的那部分怎么做賬務(wù)處理？
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你好，多計提的部分做沖銷分錄
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費用或者以前年度損益調(diào)整
2020 07/08 14:03
84784987 
2020 07/08 14:07
退回來時就做了借：銀行存款，貸：管理費用～社保費，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬一社保這里沒有沖減到
鄒老師 
2020 07/08 14:12
你好，退回應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
沖銷多計提
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；管理費用或者以前年度損益調(diào)整
84784987
2020 07/08 14:19
那我現(xiàn)在把原來的憑證沖銷，再做一筆正確的就可以了，對嗎？
鄒老師
2020 07/08 14:37
你好，是的，是這樣的
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