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問題已解決

去年年底有個(gè)所得稅費(fèi)用是未實(shí)現(xiàn)的按理來說不應(yīng)該繳稅，在去年做決算時(shí)把他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，但是一月份又把稅交上了，那么請問這塊結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的所得稅再沖會嘛

84784959| 提問時(shí)間：2020 07/08 00:09
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試（83分）,中級會計(jì)師
你好， 可以的，對于這部分所得，以前交過的稅以后就不用再交納了
2020 07/08 03:46
84784959
2020 07/08 06:12
那請問老師怎么做分錄啊
蔣飛老師
2020 07/08 07:51
你好！ 你們?nèi)ツ晔窃趺醋龅姆咒浤?/div>
84784959
2020 07/08 07:55
借 所得稅 貸 應(yīng)交所得稅 借 本年利潤 貸 所得稅 今年一月份繳稅 借 應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款
蔣飛老師
2020 07/08 08:18
今年把這部分收入，填寫納稅調(diào)整表調(diào)減就可以了 或者 把去年的申報(bào)表做更正申報(bào)。
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