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員工拿來給公司開具的餐飲費發(fā)票，實際公司未報銷，老板只是想要用這些發(fā)票沖減成本費用，這種要怎么入賬？
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你要入賬就 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
2020 07/07 16:34
84784956 
2020 07/07 16:35
但是庫存現(xiàn)金沒有余額
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2020 07/07 16:35
做進去后庫存現(xiàn)金就是貸方余額了
吳少琴老師 
2020 07/07 16:36
那就 貸其他應付款-老板
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2020 07/07 16:45
目前其他應付款老板科目下已有貸方余額22000
84784956
2020 07/07 16:46
餐飲費發(fā)票入管理費用業(yè)務招待費還是差旅費？
吳少琴老師
2020 07/07 16:47
一般是計入業(yè)務招待費的
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