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問題已解決

我公司給對方付款10000元，對方只給我們開了9000的發(fā)票，剩下未開票金額一直在賬上掛著，現(xiàn)確定對方不給開票了，請問我們怎么做賬

84785040| 提問時間：2020 07/02 15:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問付款的時候怎么寫的分錄
2020 07/02 15:50
84785040
2020 07/02 15:59
借：銀行，貸：應(yīng)付
84785040
2020 07/02 16:00
收到發(fā)票是借：庫存，貸應(yīng)付
bamboo老師
2020 07/02 16:05
借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款
84785040
2020 07/02 16:31
老師，那我們外帳上怎么寫摘要?。?/div>
bamboo老師
2020 07/02 16:33
摘要可以寫支付款項無法取得發(fā)票轉(zhuǎn)銷應(yīng)付賬款
84785040
2020 07/02 16:36
那我們要了付了9500的款，取得了10000的發(fā)票，并且我們不會再支付款了的，是不是確認營業(yè)外支付？還需要確認銷項嗎
bamboo老師
2020 07/02 16:37
確認營業(yè)外收入 不需要確認銷項
84785040
2020 07/02 16:38
那摘要就寫多取得發(fā)票？
bamboo老師
2020 07/02 17:21
摘要寫尾款無需支付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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