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老師好，企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2018年版)附表1，不征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表，其中“三、加計扣除”這幾欄，月（季）度預繳納稅申報時不填報，我想問一下，什么時候填報
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你好，企業(yè)所得稅匯算的時候填報的呢
2020 07/01 16:35
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老師發(fā)一份，A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A）類，的空白表
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北京盛心山莊餐飲有限公司基本情況如背景資料所示，企業(yè)所得稅采用據實預繳方式繳納，無減免所得稅，4月份已預繳所得稅1458884.00元.請根據2019年第2季度利潤表于2019年7月9日代為填制企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表。
【問題】單憑圖中的資料一和資料二，也即該公司第一、二季度利潤表的相關信息，能否填列出企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表上的＂不征稅收入＂本年累計金額？
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我這小規(guī)模5月份才做稅務登記，這個月做企業(yè)所得稅（查賬征收）月季度預繳納稅申報表（A類）就出現(xiàn)這個對話框我怎么處理？
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- 就是企業(yè)所得稅季度預繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 22小時前
- B方案，計算現(xiàn)金流時，折舊和攤銷不應該按扣除所得稅后抵稅嗎？所以不應該乘（1-25％）算流入的現(xiàn)金流嗎？為什么給出的答案不用乘，而是直接全部折舊和攤銷都算進了現(xiàn)金流？ 昨天
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