那，老師，比如我農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有2萬，其他專票進(jìn)項(xiàng)有1萬。 我本月銷項(xiàng)稅額是5千 請問本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)是專票的稅額還是計(jì)算的稅額？

隨便你們啊，看你們自己安排

意思是選填的嗎？我以為所有的進(jìn)項(xiàng)都填到上面的

是不是，本月要抵扣的就填在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 本月還不抵扣的就填在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 是這個(gè)意思嗎？就是這兩個(gè)表

是的，你可以選擇，不是所有都一定要當(dāng)期認(rèn)證或者抵扣完

那就是說我農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)計(jì)算有2萬，我本月只需要抵扣5千，那么我在一、申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填5千 然后在三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里填1.5萬。 就是計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額，當(dāng)月都填到申報(bào)表上，只是分別填在不同的地方對嗎？

如果你做賬做的待抵扣你就填待抵扣，全部做的進(jìn)項(xiàng)就都填進(jìn)項(xiàng)

做賬都是全部做的進(jìn)項(xiàng)

還是又回到最初的問題了，我都填進(jìn)項(xiàng)，怎么知道先抵扣的是計(jì)算的還是專票上的？還是沒明白

你愿意先抵扣哪個(gè)就哪個(gè)啊，你做賬進(jìn)項(xiàng)又不會(huì)去細(xì)分到底是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)還是專票的進(jìn)項(xiàng)

不是說專票當(dāng)月認(rèn)證必須當(dāng)月抵扣嗎？

老師不要閑我煩，我沒有做過進(jìn)項(xiàng)抵扣的稅務(wù)帳，才請教您。謝謝

沒有說當(dāng)月認(rèn)證的必須當(dāng)月抵扣完，抵不完的可以留抵

謝謝老師，5分好評

不客氣，祝你工作順利！