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你好，我公司18年虛開了一張進項發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來了，需要更正企業(yè)所得稅年報，應(yīng)該如何更正呢，是直接在主營業(yè)務(wù)成本減出這張票的金額還是在哪里可以填列？
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您好，您應(yīng)當將入賬的進項稅發(fā)票紅字沖回。應(yīng)該在主營業(yè)務(wù)成本沖回。
2020 06/21 19:08
84785017 
2020 06/21 19:11
那是18年更正還現(xiàn)在更正呢
小林老師 
2020 06/21 19:13
您好，您現(xiàn)在更正18年度年報，需要補繳企業(yè)所得稅和滯納金。
84785017
2020 06/21 19:15
可以更正嗎，這樣財稅報表會不會對不上
84785017
2020 06/21 19:16
如果在20年沖紅，應(yīng)該如何入賬，因為要求更正
小林老師
2020 06/21 19:16
您好，稅務(wù)機關(guān)不是讓您更正18年年報。您同時也要修改您的報表。
84785017
2020 06/21 19:17
還是說我可以在19年年報上更正嗎
84785017
2020 06/21 19:19
沒明確要18年的，給這份給我們
84785017
2020 06/21 19:19
應(yīng)該是要更正18年的
小林老師
2020 06/21 19:20
您好，您若虛開發(fā)票計入18年成本，那您應(yīng)更正18年年報。若您不放心，可以先跟稅務(wù)溝通。
84785017
2020 06/21 19:22
如何更正18年年報，我是直接主營業(yè)務(wù)成本減出虛開那個數(shù)嗎
小林老師
2020 06/21 19:26
您好，正確操作應(yīng)該跟您說的一樣。
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