老師那3萬(wàn)怎么做

你好，你之前暫估入庫(kù)的3萬(wàn)有做結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？

沒有做成本

你好，沒有做成本，就不需要去管這3萬(wàn)了 紅沖暫估分錄是 借；應(yīng)付賬款-暫估 14萬(wàn)， 貸；庫(kù)存商品或原材料14萬(wàn) 然后根據(jù)11萬(wàn)做購(gòu)進(jìn)分錄

老師分錄做的是借管理費(fèi)用-其他14萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款14萬(wàn)，現(xiàn)在沖回做分錄，借應(yīng)付賬款14萬(wàn)，貸管理費(fèi)用-其他，為啥明細(xì)賬，管理費(fèi)用余額是負(fù)的14萬(wàn)

你好，你把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)之后，管理費(fèi)用余額應(yīng)當(dāng)是0才是的

現(xiàn)在還差一步結(jié)轉(zhuǎn)？

老師結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

你好 暫估的時(shí)候，借管理費(fèi)用-其他14萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款14萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借；本年利潤(rùn)，貸；管理費(fèi)用-其他 紅沖的分錄，借應(yīng)付賬款14萬(wàn)，貸管理費(fèi)用-其他14萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是，借；管理費(fèi)用-其他14萬(wàn)，貸；本年利潤(rùn)14萬(wàn)