00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問普通發(fā)票紅沖操作步驟
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣)，點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯(cuò)誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。
2020 06/18 10:53
84785007 
2020 06/18 10:56
原來4月份已經(jīng)做賬的單據(jù)還拿出來嗎？這個(gè)月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？
立紅老師 
2020 06/18 11:02
你好，不需要拿出來；
這個(gè)月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？
借，原材料 負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù)
84785007
2020 06/18 11:05
嗯嗯，我把原來開出去的正數(shù)發(fā)票拿回來了，又重新給對方單位開的，這個(gè)也就是做個(gè)正數(shù)發(fā)票的憑證，做個(gè)負(fù)數(shù)的憑證？
立紅老師
2020 06/18 11:13
你好，是的，是這樣的，
84785007
2020 06/18 11:21
拿回來的4月份發(fā)票付在紅沖發(fā)票憑證的后面就可以了嗎？
立紅老師
2020 06/18 11:28
你好，是的，是這樣的。
84785007
2020 06/18 11:28
好的，謝謝
立紅老師
2020 06/18 11:29
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評，謝謝。
閱讀 1290
描述你的問題，直接向老師提問
524
意見反饋
