00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
供應(yīng)商應(yīng)付賬款貸方余額應(yīng)該為零，但是因?yàn)榍捌跊_減賬務(wù)未加負(fù)數(shù)，反而導(dǎo)致供應(yīng)商應(yīng)付賬款增加，現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額，怎么把它調(diào)平，對(duì)方科目前期已調(diào)整，現(xiàn)在又換了財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在對(duì)于應(yīng)付賬款貸方余額怎么調(diào)平，金額很大
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，建議直接按前期沖賬的分錄做憑證，金額是負(fù)數(shù)為現(xiàn)在應(yīng)付賬款的余額就行了。
2020 06/17 18:07
84784973 
2020 06/17 18:10
已經(jīng)換系統(tǒng)了，期初數(shù)沒(méi)法調(diào)整并且對(duì)方科目借方前期已調(diào)整，現(xiàn)在只剩下應(yīng)付賬款貸方
王雁鳴老師 
2020 06/17 18:12
您好，這樣的話，建議，借：應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入。
84784973
2020 06/17 18:13
這樣是需要繳納企業(yè)所得稅，是嗎
王雁鳴老師
2020 06/17 18:14
您好，是的，這樣需要繳納企業(yè)所得稅的。
84784973
2020 06/17 18:15
是按調(diào)整這部分金額的25%嗎
84784973
2020 06/17 18:15
如果調(diào)整到營(yíng)業(yè)外支出呢
王雁鳴老師
2020 06/17 18:16
您好，具體要看企業(yè)當(dāng)年的利潤(rùn)金額是多少了，如果全年利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn)元，就是25%的。
84784973
2020 06/17 18:17
還沒(méi)有盈利呢
王雁鳴老師
2020 06/17 18:18
您好，如果還沒(méi)有盈利，沖減了原來(lái)的虧損，就不用交企業(yè)所得稅了。
閱讀 1510
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
788
意見(jiàn)反饋
