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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，其他應(yīng)收借方40萬余額，其他應(yīng)付貸方50萬余額，掛著同一個(gè)人。這樣的金額可以一筆40萬直接對(duì)沖一下，剩下10萬就一直掛在其他應(yīng)付？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，可以這樣操作的。
2020 06/16 14:16
84784950 
2020 06/16 14:41
老師，我有個(gè)擔(dān)憂，就是一筆40金額會(huì)不會(huì)有點(diǎn)大，我不然分個(gè)四筆，分4個(gè)月，每個(gè)月調(diào)個(gè)10萬？
張艷老師 
2020 06/16 15:01
也可以的，金額不算大，可以一次性沖抵的。
84784950
2020 06/16 15:05
好的，謝謝老師
84784950
2020 06/16 15:06
老師，這個(gè)調(diào)整分錄摘要怎么寫呢？我直接寫的調(diào)賬，可以嗎？
張艷老師
2020 06/16 15:24
摘要寫調(diào)整科目余額就可以了。
直接寫調(diào)賬也可以。
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