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問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算暫估有5000元到不了票了，已做調(diào)增，上年虧損了，不要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦？調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤(rùn)？謝謝

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/15 14:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是否補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，看應(yīng)納稅所得額，與會(huì)計(jì)利潤(rùn)虧損關(guān)系不大。調(diào)增部分是稅務(wù)口徑，不需要進(jìn)行賬務(wù)處理，即無(wú)論是否收到發(fā)票，都可以做賬務(wù)處理。
2020 06/15 14:34
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