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問(wèn)題已解決
所得稅相關(guān)問(wèn)題，主要是理由方面該如何描述
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2020 06/14 17:27
陳詩(shī)晗老師 
2020 06/14 17:42
借 研發(fā)支出 費(fèi)用化 220
研發(fā)支出 資本化 460
貸 銀行存款 680
計(jì)稅基礎(chǔ) 220*150%，680*150%
借 其他權(quán)益工具投資 5.5*20=110
貸 銀行存款 110
借 其他權(quán)益工具投資 20*2.3=46
貸 其他綜合收益 46
計(jì)稅基礎(chǔ)為 110
借 其他綜合收益 46*25%
貸 遞延所得稅負(fù)債 46*25%
應(yīng)交所得稅 （3940-220*50%）*25%
你這里并沒(méi)告訴 廣告費(fèi)實(shí)際發(fā)生的金額。
所得稅費(fèi)用 （3940-220*50%）*25%
借 所得稅費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅
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