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公司要求把長期掛帳的其他應(yīng)付款清理，我看賬面之前有筆借 其他應(yīng)付款 21000貸 銀行存款21000的，現(xiàn)在我應(yīng)如何處理清帳？謝謝！
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你好，如果有資金償還
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
如果沒有資金償還
借；其他應(yīng)付款，貸；營業(yè)外收入
2020 06/09 11:06
84785017 
2020 06/09 11:14
賬面上已經(jīng)是借方其他應(yīng)付款了，不是應(yīng)該對沖，在貸方嘛？
鄒老師 
2020 06/09 11:21
你好，你是指清理之前其他應(yīng)付款已經(jīng)在借方余額了？
如果是這樣，那應(yīng)當(dāng)收回這個款項，如果無法收回就需要按壞賬處理的
84785017
2020 06/09 11:22
是的借方有余額了，應(yīng)該是款付了，發(fā)票沒收到
鄒老師
2020 06/09 11:28
你好，如果費用確實發(fā)生了，只是沒有取得發(fā)票，那可以這樣補做分錄
借；管理費用等科目，貸；其他應(yīng)付款
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