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老師，19年無形資產(chǎn)少攤銷了56萬，20年匯算清繳時做了納稅調(diào)整，那分錄怎么做呢
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你好，要補(bǔ)攤銷做調(diào)整分錄，借以前年度損益調(diào)整，貸累計攤銷，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2020 06/09 09:42
84785004 
2020 06/09 09:44
分錄都是藍(lán)字嗎？什么時候用紅字呢？我們現(xiàn)在還是虧損的，第二個分錄還是要做嗎
莊老師 
2020 06/09 09:46
你好，紅字沖銷就用，虧損的，第二個分錄也要做
84785004
2020 06/09 09:47
2個分錄都是藍(lán)字？
莊老師
2020 06/09 09:48
你好，是的，這個都已經(jīng)在借貸體現(xiàn)，
84785004
2020 06/09 09:49
年終的時候，以前年度損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84785004
2020 06/09 09:51
不會影響所得稅嗎
莊老師
2020 06/09 09:53
借以前年度損益調(diào)整，貸累計攤銷，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。損益類收入和費(fèi)用會影響所得稅的，
84785004
2020 06/09 09:54
我們是虧損，目前還沒有交所得稅，那影響所得稅的分錄怎么做
莊老師
2020 06/09 09:56
你好，比如少計收入，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，
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