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問(wèn)題已解決
老師您好！請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目預(yù)收業(yè)主房款時(shí)開(kāi)增值稅普票未征稅（按3%預(yù)交的），當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》，現(xiàn)在給業(yè)主開(kāi)增值稅普票5%，那申報(bào)表附表四怎么填寫(xiě)？
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你好，同學(xué)。
你的意思是可扣除相關(guān)的原成本 ，附表四，不動(dòng)產(chǎn)里面填寫(xiě)你之前原值扣除金額。
然后附表填寫(xiě)后再看主表
2020 06/09 09:18
84784954 
2020 06/09 09:42
附表一，預(yù)交的3%填在12行第3列還是第5列
84784954
2020 06/09 09:43
報(bào)表這樣填對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2020 06/09 09:44
你開(kāi)了發(fā)票沒(méi)有，如果開(kāi)了就是按3列填寫(xiě)，沒(méi)有開(kāi)就是5列填寫(xiě)的。
為什么是負(fù)數(shù)？
84784954
2020 06/09 09:45
是不是應(yīng)該填在未開(kāi)具發(fā)票這一列？這樣的話(huà)就得去大廳申報(bào)
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 09:45
你如果沒(méi)開(kāi)就是在5，未開(kāi)票處理，如果開(kāi)了就是在3這里填寫(xiě)的
84784954
2020 06/09 09:48
3%是預(yù)交是開(kāi)的，上個(gè)月沒(méi)開(kāi)
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 09:51
你 現(xiàn)在是申報(bào)什么，你現(xiàn)在不是申報(bào)預(yù)交，是正常確認(rèn)收入的申報(bào)了？
84784954
2020 06/09 09:53
是正常確認(rèn)收入申報(bào)
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 10:00
首先，你是在附表四填寫(xiě)扣除項(xiàng)。
然后你是在附表三填寫(xiě)之前預(yù)交的。
然后再按你正常申報(bào)的金額在你這5%不動(dòng)產(chǎn)填寫(xiě)。
84784954
2020 06/09 11:47
老師我在表4本期發(fā)生額填寫(xiě)抵減稅額，表3本期發(fā)生額填寫(xiě)預(yù)交銷(xiāo)售額，表1填寫(xiě)5%銷(xiāo)售額，可是主表還是沒(méi)有扣減
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 11:49
你看你主表，有一個(gè)已交或預(yù)交，直接是在下面抵減你當(dāng)期要交的增值稅的，你看一下呢
84784954
2020 06/09 11:53
主表分次預(yù)交稅額帶不出數(shù)額，手動(dòng)填寫(xiě)保存后再打開(kāi)還是沒(méi)扣減
84784954
2020 06/09 11:54
我先申報(bào)去大廳修改嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 12:11
那如果填寫(xiě)了帶不出，大廳處理，帶上公章去。
84784954
2020 06/09 12:14
謝謝老師！
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 12:16
不客氣，祝你工作愉快。
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