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問(wèn)題已解決

老師，用友T+軟件初始化設(shè)置中，壞賬準(zhǔn)備余額方向應(yīng)該選擇貸方吧？我現(xiàn)在系統(tǒng)里面壞賬準(zhǔn)備科目余額方向是借方，對(duì)我的報(bào)表有什么影響

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 10:18
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)是的， 余額是借的，代表你要反沖的這個(gè)對(duì)結(jié)果沒(méi)影響的
2020 06/06 10:20
84785015
2020 06/06 10:23
系統(tǒng)科目設(shè)置壞賬準(zhǔn)備科目余額方向在借方，然后我現(xiàn)在計(jì)提了一次壞賬準(zhǔn)備，借:資產(chǎn)減值損失20萬(wàn) 貸:壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn) 導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和應(yīng)收賬款科目余額對(duì)不上，我還要多做一筆什么分錄呢
何江何老師
2020 06/06 10:26
你好同學(xué)，刪除這個(gè)分錄，重新改一下貸方
84785015
2020 06/06 10:30
重新設(shè)置科目余額方向嗎？
何江何老師
2020 06/06 10:46
你好同學(xué)是的重新設(shè)置方向
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