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問(wèn)題已解決

老師好，2至3月份沒(méi)發(fā)工資，也沒(méi)計(jì)提工資，社保都正常扣款了，社保個(gè)人承擔(dān)部分需要個(gè)人承擔(dān)，怎么做分錄，請(qǐng)老師指點(diǎn)。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 21:26
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博言老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，如果沒(méi)發(fā)工資的化，社保個(gè)人承擔(dān)，需掛其他應(yīng)收款，等發(fā)工資的時(shí)候扣除；或者讓員工交回。 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本（單位承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)部分） 貸：銀行存款
2020 06/04 21:29
84785014
2020 06/04 21:38
老師，這個(gè)周先生的工資我不知道應(yīng)該計(jì)提多少金額，2-3月沒(méi)給他發(fā)工資，也沒(méi)有計(jì)提，社保都是企業(yè)正常交的，4月份上課幾次班，有工資了，就把他2-3月份欠企業(yè)的個(gè)人社保費(fèi)都從工資扣了。老師4月計(jì)提工資的時(shí)候我該給他計(jì)提多少金額
博言老師
2020 06/04 21:49
您好，按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)提 應(yīng)發(fā)工資-代扣個(gè)人社保、公積金（234月社保）、-個(gè)稅=實(shí)發(fā)工資 您看下應(yīng)發(fā)工資是多少，然后計(jì)提 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本（應(yīng)發(fā)工資） 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款（需扣回社保） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款（實(shí)發(fā)工資）
84785014
2020 06/04 22:05
好的謝謝老師??！
博言老師
2020 06/05 13:42
客氣，如果問(wèn)題已經(jīng)解決，麻煩關(guān)閉給好評(píng)哦
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