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老師，想請問一下，別人項目**我們公司，現(xiàn)在開成本票來了，但是還沒轉(zhuǎn)款，賬務怎么處理呢？
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您好！這種你收到票，直接當自己公司的業(yè)務就好了。計入合同成本 貸方入應付賬款。
2020 06/04 17:00
84785006 
2020 06/04 17:01
老師能跟我說一下分錄怎么做嗎？
宋生老師 
2020 06/04 17:04
你好！具體是什么發(fā)票？材料？
84785006
2020 06/04 17:04
勞務票，怎么處理呢？
宋生老師
2020 06/04 17:05
你好！勞務發(fā)票借工程施工-合同成本—人工費 貸應付賬款。
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