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問(wèn)題已解決

2020年3月初建賬本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)起初數(shù)怎么填 之前不做賬 光報(bào)稅 有3月份報(bào)表

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 11:47
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)沒(méi)有完美的方法，你要建賬，只能在3月初的時(shí)候，盤(pán)點(diǎn)月初數(shù)據(jù)，然后將差額計(jì)入到未分配利潤(rùn)里面。
2020 06/03 11:49
84784991
2020 06/03 11:54
什么意思老師 可以光根據(jù)3月報(bào)表期末數(shù)建賬嗎 就是勾稽關(guān)系不平 有什么影響嗎
宋生老師
2020 06/03 11:55
你好！你把這個(gè)差額，不平的部分計(jì)入到未分配利潤(rùn)。 不過(guò)嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，是應(yīng)該按公司成立之日開(kāi)始補(bǔ)賬，才是正確的做法
84784991
2020 06/03 11:59
老師 可能我表達(dá)不對(duì)
84784991
2020 06/03 11:59
你看下圖片
宋生老師
2020 06/03 12:01
你好！你的資產(chǎn)負(fù)債表是平的啊?，F(xiàn)在是有什么問(wèn)題，或者你想做什么
84784991
2020 06/03 12:05
上面照片是我根據(jù)下面照片建的賬
84784991
2020 06/03 12:05
下面是國(guó)稅系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的
84784991
2020 06/03 12:06
然后我根據(jù)3月底期末數(shù)建的賬 勾稽關(guān)系不對(duì)
宋生老師
2020 06/03 13:42
你好！你是覺(jué)得哪里不對(duì)？光看你的圖片是沒(méi)有問(wèn)題的了。
84784991
2020 06/03 13:46
老師 還有別的方式能溝通一下嗎
宋生老師
2020 06/03 13:47
你好！學(xué)堂不允許添加其他的了。
84784991
2020 06/03 13:47
個(gè)體需要建期初數(shù)嗎
宋生老師
2020 06/03 13:49
你好！除非是新企業(yè)，不然都是要的。
84784991
2020 06/03 13:49
可是沒(méi)有報(bào)表 之前是定期定額的 需要自己做報(bào)表?。?/div>
宋生老師
2020 06/03 13:50
你好！是的。是要自己做報(bào)表。不過(guò)，你可以按之前說(shuō)的來(lái)操作。 要建賬，只能在3月初的時(shí)候，盤(pán)點(diǎn)月初數(shù)據(jù)，然后將差額計(jì)入到未分配利潤(rùn)里面。
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