我們是建筑行業(yè)，之前開(kāi)了一張紅字的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，當(dāng)時(shí)就申請(qǐng)退稅，然后今年才收到退稅款

你好 那你之前怎么做賬的 掛其他應(yīng)收款沒(méi)

沒(méi)有掛，并且我們稅都是月結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)與增值稅申報(bào)表一致

你好 那你之前繳納了 現(xiàn)在做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)

那這樣以來(lái)，我們的數(shù)與增值稅申報(bào)表金額不一致了

你好 你這個(gè)退稅款不是退銀行的嗎 ？ 你之前 就應(yīng)該有稅費(fèi) 借方有余額的

沒(méi)有余額了，我的意思是增值稅余額對(duì)不上申報(bào)表余額

你好 你當(dāng)時(shí)紅沖了 應(yīng)該是做了負(fù)數(shù)的申報(bào)的。 就應(yīng)該和你賬上一致的 同時(shí)還得做借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi) 收到錢(qián) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款

就是之前的會(huì)計(jì)做賬隨心所欲的做，能不能入營(yíng)業(yè)外收入

你好 意思之前報(bào)的和賬上不對(duì) 。如果金額很小的話(huà) 你就調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入 。大的話(huà)就要去改申報(bào)表和賬上的

對(duì)，之前報(bào)的和申報(bào)表對(duì)不上，金額不大

你好 那你就直接調(diào)整吧

好的謝謝

沒(méi)事希望能幫到你。 以后自己多注意 申報(bào)準(zhǔn)確

好的哈，謝謝老師

沒(méi)事的 希望能幫到你