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保潔阿姨月初預支1500的伙食費，到月底拿來報銷只用了1100，剩余部分不退回，留著下月繼續(xù)用的話應(yīng)該怎么做賬？還是必須先退回多余部分？下月再預支下月的？
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借其他應(yīng)收款 1500貸銀行，借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸其他應(yīng)收款1100 下次再沖就可以，不需要退還
2020 05/29 16:48
84785007 
2020 05/29 17:20
那福利費每個月需要計提嗎？
maize老師 
2020 05/29 17:26
你這個報銷的時候沖掉，借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 福利費，借借應(yīng)付職工薪酬 福利費 貸其他應(yīng)收款1100
84785007
2020 05/29 17:27
同時做兩筆？
maize老師
2020 05/29 17:35
是的，是的，是的，是的
84785007
2020 05/30 09:11
是這樣寫嗎？
84785007
2020 05/30 09:11
那底下合計數(shù)是1090.5還是2180??？
maize老師
2020 05/30 09:23
是2180 這個合計是是這個
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