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問題已解決

建筑業(yè)工程結(jié)束，審計報告已出，跨區(qū)是按合同價做的跨區(qū)涉稅報告，審計報告金額核減了100萬，一直沒收工程款 也沒開發(fā)票，現(xiàn)在去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅要帶什么資料？

84785011| 提問時間：2020 05/27 14:15
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
帶著你的合同，還有最后的工程結(jié)算，去預(yù)繳相關(guān)稅費。
2020 05/27 14:16
軼塵老師
2020 05/27 14:16
還有你在公司所在地辦理的外管證。
84785011
2020 05/27 14:18
是按工程決算價預(yù)繳2%對吧，審計報告去年就出了 一直給錢，我們也沒開發(fā)票 會不會有滯納金?。?/div>
84785011
2020 05/27 14:20
對方?jīng)]給錢 我們沒開票
軼塵老師
2020 05/27 14:21
你這個有一點風(fēng)險。因為工程結(jié)算是在去年，你現(xiàn)在去預(yù)交的話，如果比較嚴(yán)格的稅務(wù)局收你預(yù)交稅款的滯納金，也是合理的。
84785011
2020 05/27 14:25
老師我本月底預(yù)繳，發(fā)票可能下個月才開 這樣可以嗎？
軼塵老師
2020 05/27 14:26
可以的，先進行預(yù)交，然后回公司開票申報。
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