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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，因?yàn)槿ツ觊_了票出去，今年要做了紅沖，那我現(xiàn)在做2019年的匯算清繳，我要把紅沖的收入做調(diào)減嗎？然后賬務(wù)處理可以做以前年度損益調(diào)整嗎？
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你好 是的 做調(diào)減，賬務(wù)處理走以前年度損益調(diào)整。
2020 05/27 09:50
84785002 
2020 05/27 09:52
那這樣的話2020年的增值稅報表會跟企業(yè)所得稅的報表收入會不一致，這個沒問題吧？
答疑蘇老師 
2020 05/27 09:54
你好 是的 是沒有問題的。
84785002
2020 05/27 09:58
好的，謝謝，是這樣的，因?yàn)?019年這筆收入我也做了計提費(fèi)用，也沒有費(fèi)用票進(jìn)來了，那這筆做調(diào)增嗎？然后我當(dāng)初的分錄是做了，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沒有發(fā)票了，這筆對應(yīng)的收入也紅沖了，這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢？
答疑蘇老師
2020 05/27 10:17
你好 費(fèi)用也紅沖，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
84785002
2020 05/27 10:18
好的，那匯算清繳是不是也得把這筆費(fèi)用做調(diào)增呢？
答疑蘇老師
2020 05/27 10:19
你好 是的 需要調(diào)增的。
84785002
2020 05/27 10:19
好的，謝謝，社保的滯納金要做調(diào)增嗎？
答疑蘇老師
2020 05/27 10:21
你好 是的 需要做調(diào)增的。
84785002
2020 05/27 10:21
好的，謝謝
答疑蘇老師
2020 05/27 10:24
不客氣 住工作順利哦！
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