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問(wèn)題已解決

4月收到供應(yīng)商的沖紅發(fā)票，忘記申報(bào)了，也沒(méi)有賬務(wù)處理？怎么辦？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 14:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你就去修改申報(bào)表 同時(shí)補(bǔ)做分錄
2020 05/26 14:48
84784970
2020 05/26 15:44
去稅局修改申報(bào)表后，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？那我們要補(bǔ)繳稅了，會(huì)有滯納金嗎？
meizi老師
2020 05/26 15:53
你好 你之前做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了嗎 少繳納了會(huì)產(chǎn)生的
84784970
2020 05/26 16:15
沖紅的發(fā)票，之前收到對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票時(shí)已經(jīng)抵扣了
84784970
2020 05/26 16:16
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后，要繳稅，會(huì)有滯納金嗎？
meizi老師
2020 05/26 16:20
你好 是的 會(huì)轉(zhuǎn)出后 你有增值稅可以抵減 就不會(huì)產(chǎn)生的
84784970
2020 05/26 17:10
滯納金按多少算？
meizi老師
2020 05/26 17:16
你好 滯納金按你少繳納稅費(fèi)*萬(wàn)分之五*天數(shù)來(lái)計(jì)算的
84784970
2020 05/26 23:13
那我在5月所屬期，再補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，可以嗎？去稅局改申報(bào)，感覺(jué)比較麻煩？
meizi老師
2020 05/27 08:58
你好 你是好久開(kāi)的紅字信息表 意思你做了轉(zhuǎn)出分錄了 沒(méi)有做轉(zhuǎn)出申報(bào)嗎
84784970
2020 05/27 09:39
是4月收到供應(yīng)商的沖紅發(fā)票，4月未申報(bào)，轉(zhuǎn)出分錄可以補(bǔ)在4月的，或者做在5月也可以?。?/div>
meizi老師
2020 05/27 09:45
你好 你們是專票還是普票 。 你們認(rèn)證嗎
84784970
2020 05/27 10:32
專票啊，沖紅發(fā)票要認(rèn)證？
meizi老師
2020 05/27 10:38
你好 我是說(shuō)的 你認(rèn)證了 要購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表 。 你做轉(zhuǎn)出申報(bào) 同時(shí)還得做轉(zhuǎn)出分錄的 。 你已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表 做了轉(zhuǎn)出分錄 次月就要申報(bào)的。 不能等著后面在申報(bào)轉(zhuǎn)出的
84784970
2020 05/27 14:19
4月的沖紅發(fā)票，5月我啥都沒(méi)做，我想問(wèn)，等5月所屬期再申報(bào)行不？
84784970
2020 05/27 14:19
意思是6月我申報(bào)5月時(shí)，再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，行嗎？
meizi老師
2020 05/27 14:31
你好 那你4月開(kāi)紅字信息表了嗎 。 你開(kāi)了就要次月做轉(zhuǎn)出的。 主要是看你好久開(kāi)的紅字信息表
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