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就是第四個季度，我那個企業(yè)所得稅那塊兒填錯了第四個季度，不是應填全年的呢，我只填第四季度了第四個季度是贏利的交了3000多塊錢稅錢現(xiàn)在如果要改的話，不就得加上第三個季度的，但是第三個季度加上的是賠錢的現(xiàn)在第四個季度，如果要改的話，怎么改呢？現(xiàn)在意思就想交了就交了，也不用退錢，也不用補錢，看看怎么能調(diào)平
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這個第4季度本年累計數(shù)，填寫是1-12月之和，這個，那這個不改之前，匯算清繳的時候填寫納稅調(diào)整表特殊納稅調(diào)整事項中其他，，不就得加上第三個季度的，但是第三個季度加上的是賠錢的現(xiàn)在第四個季度，如果要改的話， 你這個涉及退稅了，你看你稅局大廳改不，自己改不，不能去改賬，這個不能動你賬，
2020 05/23 15:40
maize老師 
2020 05/23 15:41
你實在想改話，只能改賬，賬上你做費用發(fā)票刪除，刪除到盈利情況，這個太麻煩了，不劃算這個實務中基本上不做這個
84785021 
2020 05/23 16:51
我這個他就沒費用，我報的全部都是工資
maize老師
2020 05/23 16:58
沒有辦法了，你這個，你問下你稅局看可以季報和年報不一樣不，不行去稅局更正為負數(shù)吧這個，
maize老師
2020 05/23 16:58
可以不一樣，之前季度那不修改，年報按正確就可以
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