老師，您好 分公司的客戶轉(zhuǎn)賬到總公司，正常應(yīng)該是總公司給轉(zhuǎn)屬于分公司35%，（65%是成本，總公司給客戶開(kāi)票全額的，分公司給總公司開(kāi)35%的票）之后給總公司開(kāi)票，但是分公司欠總公司成本款，就不給分公司退35%了，但是35%的發(fā)票也要給總公司開(kāi)，所以現(xiàn)在分公司怎么做分錄、分公司之前和總部的往來(lái)做在了應(yīng)付賬款科目了