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你好，老師請問下有一張購買方的發(fā)票，發(fā)票貨物服務(wù)名稱那里寫著是 ：旅游服務(wù)*團(tuán)款，關(guān)于這樣的分錄怎么做呢？ 備注：那里寫著差額征稅
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旅游服務(wù)*團(tuán)款，一般是福利費用的，借 管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2020 05/22 16:46
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老師好！貨物名稱寫*旅游服務(wù)*團(tuán)費，備注里寫考察學(xué)習(xí)的旅游發(fā)票記入哪個科目？可以稅前扣除嗎？
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拿到差額征稅的發(fā)票，稅率那欄用**號代替，備注欄寫的差額征稅0，這樣的發(fā)票是否可以抵扣？
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老師，請問旅游服務(wù)中差額征稅開票的話，扣除的成本費用是自己隨便寫的還是需要有依據(jù)，比如說發(fā)票
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旅游服務(wù)現(xiàn)在都是差額征稅嗎？
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差額征稅？
我們公司與商旅公司簽訂了代買車票機票服務(wù)合同。這個月開票給我們，紙質(zhì)專票備注欄寫了差額征稅，并且發(fā)票金額和付款金額不一致
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