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問題已解決

匯算清繳調(diào)增，分錄怎么做？小企業(yè)會計準則的

84784995| 提問時間：2020 05/18 15:53
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
匯算清繳調(diào)增，不需要做分錄
2020 05/18 15:53
84784995
2020 05/18 15:55
帳上不用修改我的利潤不是一直不對嗎
紫藤老師
2020 05/18 15:56
所得稅納稅調(diào)增,如果是調(diào)增企業(yè)所得稅計稅收入,則無需做調(diào)整的會計分錄 如果是企業(yè)所得稅匯算清繳時,補交了以前年度的所得稅,則僅需對補交的所得稅稅額做會計分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 交稅時 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784995
2020 05/18 16:01
老師沒有交稅，我家是負數(shù)，因為我調(diào)增了15000元，那我資產(chǎn)負債表上未分配利潤這個咋辦
紫藤老師
2020 05/18 16:01
所得稅納稅調(diào)增,如果是調(diào)增企業(yè)所得稅計稅收入,則無需做調(diào)整的會計分錄，你備注
84784995
2020 05/18 16:01
還是之前那個數(shù)據(jù)，是這樣的嗎？
紫藤老師
2020 05/18 16:01
無需做調(diào)整的會計分錄，你備注一下即可
84784995
2020 05/18 16:02
在哪里備注呀老師
紫藤老師
2020 05/18 16:03
資產(chǎn)負債表上未分配利潤旁邊
84784995
2020 05/18 16:08
您所說的這個是申報表上面?zhèn)渥帷Ｗ鲑~軟件里面的資產(chǎn)需要備注嗎
紫藤老師
2020 05/18 16:09
申報表上面?zhèn)渥⒓纯?/div>
84784995
2020 05/18 16:09
可以在附注那邊備注嗎。如果不備注有影響嗎
紫藤老師
2020 05/18 16:10
可以在附注那邊備注，不備注過段時間你就忘了
84784995
2020 05/18 16:11
有道理，但是我備注啥呢，我這個是社保費，但是這個我們沒有做工資，我就不給他們做稅前扣除啦，調(diào)增
紫藤老師
2020 05/18 16:12
你好，備注調(diào)增了XXX 15000元，
84784995
2020 05/18 16:17
老師是不是在存在要繳納企業(yè)所得稅的時候才要涉及賬務(wù)處理（年終匯算清繳）
紫藤老師
2020 05/18 16:17
對的，你的理解是正確的
84784995
2020 05/18 16:17
非常感謝您，辛苦啦
紫藤老師
2020 05/18 16:19
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