老師，那填寫(xiě)在哪張表格呢

老師，你看一下填寫(xiě)在哪張表格

就填在您選中的這張表

老師，麻煩講解一下850.75元填寫(xiě)在哪一行合適，這上面有我之前12月份做的調(diào)整到成本的分錄，謝謝

填寫(xiě)在扣除類(lèi) 其他欄次 30

老師，具體的850.75元填寫(xiě)在賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額，謝謝

具體的850.75元填寫(xiě)在賬載金額

老師，如果填寫(xiě)在稅收金額是表示填減的意思嗎

如果填寫(xiě)在稅收金額是表示發(fā)生的金額允許所得稅前扣除

那賬載金額就是不允許稅前扣除是嗎

帳載金額填了 不填稅收金額 就是不允許稅前扣除的

老師，還有那職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表不需要填寫(xiě)數(shù)字了嗎

老師，麻煩看一下，這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬下的明細(xì)賬，和我剛準(zhǔn)備填寫(xiě)的數(shù)字對(duì)嗎，這張表格也要填寫(xiě)嗎

您個(gè)人所得稅也計(jì)入工資薪金科目了么

老師，不是調(diào)整的科目的時(shí)候，從里面過(guò)了一下了，你看一下當(dāng)時(shí)有截圖給你看的分錄

老師，這個(gè)是分錄的圖片，那職工薪酬明細(xì)表還需要填寫(xiě)嗎

您應(yīng)付職工薪酬帳載金額是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方累計(jì)發(fā)生額填寫(xiě)的吧

是的，這是我填寫(xiě)的圖片。但是我發(fā)現(xiàn)職工薪酬和納稅調(diào)整明細(xì)表都填寫(xiě)，多了一個(gè)850.75元。

這是我填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬，如果這個(gè)填寫(xiě)了，你說(shuō)的納稅調(diào)整明細(xì)表其他里面850.75元，就不要填寫(xiě)賬載金額了

職工薪酬填了 就不單獨(dú)填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表了

老師，那我填寫(xiě)的數(shù)字沒(méi)有問(wèn)題吧

這樣填寫(xiě)沒(méi)有問(wèn)題 正確的