老師，兩個地方都填寫的話期間費(fèi)用總額就比報(bào)表金額大了

但是這都是在工資薪金所得核算的

這樣填的話主表營業(yè)利潤就比財(cái)務(wù)報(bào)表小，不一致，請指點(diǎn)怎么填

你的工資沒有全部記入費(fèi)用？

工資全部計(jì)入費(fèi)用了，有一部分是研發(fā)人員工資，這部分想加計(jì)扣除，期間費(fèi)用研究費(fèi)用就少工資這塊，怎么填

研發(fā)支出最后轉(zhuǎn)入管理還是無形？

還沒轉(zhuǎn)

那就是在研發(fā)支出里，不一致屬于正常

財(cái)務(wù)報(bào)表期間費(fèi)用和匯算清繳期間費(fèi)用不一致可以？

你這個情況就是不一致，因?yàn)橛胁糠钟浫胭Y產(chǎn)了

老師，研究費(fèi)用除了工資還有一部分辦公費(fèi)，這個差額是不是應(yīng)該是差研發(fā)人員工資加辦公費(fèi)呢？我按你的填現(xiàn)在差額只是工資

對，還差著辦公費(fèi)，不只是工資的

老師，期間費(fèi)用表19行研究費(fèi)用就包括1行部分職工薪酬和9行部分辦公費(fèi)，職工薪酬總額會比財(cái)務(wù)報(bào)表金額大正好就是研究費(fèi)用的數(shù)，我的理解對嗎？

是的，你的理解是正確的

老師我的理解對嗎？

那這些應(yīng)該是hi在研發(fā)支出里，如果費(fèi)用化的部分是轉(zhuǎn)入管理，成本化的不可以

老師，如果是費(fèi)用化我這個表里的數(shù)字19行可以是包括1行和9行的部分?jǐn)?shù)字是嗎，23000在19行有，在1行和9行也有，總數(shù)＞財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字，這個可以嗎

不可以，你結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化支出后應(yīng)該是費(fèi)用小于應(yīng)付職工薪酬