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問(wèn)題已解決
我們是第三方支付公司，比如商戶pos機(jī)刷卡交易，我們要分給代理商分潤(rùn)的，但是我們有定目標(biāo)，刷卡不達(dá)標(biāo)，我要扣兩百塊錢，但是這兩百塊我是在將要分給他的分潤(rùn)里面扣的，我們分潤(rùn)給他，他就開票給我們，他給我開的票是分潤(rùn)減去不達(dá)標(biāo)扣費(fèi)之后的金額，那按理來(lái)說(shuō)我那兩百塊要申報(bào)收入，可是我是用分潤(rùn)抵的，那我報(bào)了收入，錢怎么進(jìn)賬呢，或者是說(shuō)怎么樣才能理順業(yè)務(wù)關(guān)系，因?yàn)槿绻也粓?bào)這兩百的收入，其實(shí)我在成本上也少了兩百
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你的意思，你本有200的收入，但是你要給他支付利潤(rùn)，你這200就沒(méi)收到了？
2020 05/13 09:33
84785019 
2020 05/13 09:34
是，直接用分潤(rùn)抵掉的
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/13 09:36
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)
借 應(yīng)付股利
貸 應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入，看分錄理解
84785019
2020 05/13 09:42
我們的分潤(rùn)不是股利，是分給代理商的，我分給他分潤(rùn)，他開票給我做成本，上面分潤(rùn)給我們的話，我們開票給他，這就是我們的收入
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 09:46
你這分的對(duì)象 和你要收款的對(duì)象 不是一個(gè)？
84785019
2020 05/13 09:48
我扣的那兩百和分的對(duì)象是一樣的
84785019
2020 05/13 09:51
借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)收賬款
確認(rèn)收入，看分錄理解
如果是這樣做的話，會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款下多兩百，因?yàn)槲铱鄣哪莾砂偎婚_票
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 09:55
怎么可能會(huì)多200，你這200就是你要支付的利潤(rùn)。你這是對(duì)平了
84785019
2020 05/13 10:02
我支付的分潤(rùn)是要對(duì)方開票給我做成本的，但是因?yàn)榈值袅藘砂?，所以?duì)方開票會(huì)少開兩百
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:03
對(duì)方給你開票
借 成本
貸 應(yīng)付賬款，是不是
你現(xiàn)在這不付了，不就是 上面的分錄嗎
不要少開，票還是要開的
84785019
2020 05/13 10:05
因?yàn)閷?duì)方認(rèn)為我扣了兩百，那部分不屬于他的收入，所以不會(huì)開票，那這個(gè)業(yè)務(wù)具體要怎么比較好呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 10:09
按我說(shuō)的，成本票開起來(lái)，按給你的分錄處理平賬。
84785019
2020 05/13 18:29
那要是我扣的那兩百?zèng)]有開過(guò)來(lái)，就相當(dāng)于是我用我的成本抵了收入，但是成本沒(méi)票，再納稅調(diào)增么
陳詩(shī)晗老師
2020 05/13 19:28
是的，你要取得發(fā)票。這才是正常流程的操作。
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