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開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在確認(rèn)抵扣時(shí)這兩種分錄有什么區(qū)別 分錄1 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：營業(yè)外收入 /政府補(bǔ)助 ?00 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?00 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 分錄2 借：管理費(fèi)用 /辦公費(fèi) ?00元 貸：現(xiàn)金（或銀行） ?00 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅） ?00 貸：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)?00
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你好，現(xiàn)在一般沖減管理費(fèi)用
2020 05/10 08:32
84784956 
2020 05/10 08:34
請(qǐng)教一下是家外貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)稅額基本退稅處理 進(jìn)項(xiàng)稅額 基本沒有銷項(xiàng)可抵扣
那這個(gè)開票軟件服務(wù)費(fèi)申報(bào)時(shí)還做全額抵扣嗎？
84784956
2020 05/10 08:38
這個(gè)全額抵扣時(shí)寫一張憑證上 還是分兩張憑證寫 摘要怎么注明？
佟老師 
2020 05/10 08:39
你好，要有本期繳納稅金才可以抵扣的
84784956
2020 05/10 08:40
我可以留底嗎？
佟老師
2020 05/10 08:40
你好，寫一張憑證就可以。摘要就寫取得稅控盤抵扣稅金
84784956
2020 05/10 08:40
沒有抵扣 留著可以嗎？
84784956
2020 05/10 08:42
本期沒有稅金 可以抵扣 可以留在進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎
84784956
2020 05/10 08:42
還是要做抵扣勾選呢
84784956
2020 05/10 08:43
不做全額抵扣
佟老師
2020 05/10 09:10
可以的，等有稅金時(shí)在使用即可
佟老師
2020 05/10 09:11
要全額抵扣，不可以勾選
84784956
2020 05/10 09:40
謝謝老師啦
佟老師
2020 05/10 09:42
沒有抵扣可以，留著以后有稅抵扣
佟老師
2020 05/10 09:42
不要勾選，要全額抵扣
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