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老師，19年工會經(jīng)費都沒有計提，今年需要調(diào)整嗎，還是上傳的這號憑證可以刪掉呢
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你好！金額不大可以在20年入賬不調(diào)整
2020 04/27 18:58
84784993 
2020 04/27 19:00
這個憑證有必要做
84784993
2020 04/27 19:07
不用做補計提分錄
QQ老師 
2020 04/27 19:57
你好，可以做，我的意思是做在今年就可以，如果你要調(diào)整以前年度，需要通過以前年度損益調(diào)整科目或者是未分配利潤科目。
84784993
2020 04/27 20:03
去年款己付，未計提，今年直接作今年計提和支付，直接勿略去年計提，這樣可以嗎？
QQ老師
2020 04/27 20:27
你好，金額不大的話可以做補提的分錄。直接計入今年。
84784993
2020 04/27 20:30
那么正確分錄怎么做？
QQ老師
2020 04/27 20:51
你好，如果想調(diào)整去年的上面的分錄管理費用 用未分配利潤或者是以前年度損益調(diào)整科目代替就可以。
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