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問(wèn)題已解決

所得稅匯繳時(shí)，平時(shí)沒(méi)有發(fā)生工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)，工資薪金的賬載和稅收金額還是必填嗎？如果填賬載是不是應(yīng)付工資的貸方金額呢？謝謝老師

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/26 20:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的必須填寫(xiě) 是的
2020 04/26 20:38
84785031
2020 04/26 20:41
賬載填應(yīng)付工資的貸方金額嗎
郭老師
2020 04/26 20:43
你好，是的，
84785031
2020 04/26 20:46
應(yīng)付工資年末貸方有余額，那稅收金額跟賬載一樣填全年應(yīng)付工資總額嗎
郭老師
2020 04/26 20:48
計(jì)提之后沒(méi)有發(fā)下去嗎
84785031
2020 04/26 20:49
是的
郭老師
2020 04/26 20:50
沒(méi)有發(fā)下去的稅收金額和實(shí)際金額需要減去
84785031
2020 04/26 20:56
就是計(jì)提后沒(méi)有發(fā)放出去，應(yīng)付工資有貸方余額，賬載和稅收金額都按全年應(yīng)付工資總額-年末應(yīng)付工資貸方余額的差額來(lái)填列，比如：全年計(jì)提了5萬(wàn)，年末貸方余額為0.5萬(wàn)，則賬載和稅收金額按4.5萬(wàn)（5-0.5）來(lái)填，對(duì)嗎
郭老師
2020 04/26 21:06
匯算清繳之前沒(méi)發(fā)下去的是
84785031
2020 04/26 21:09
你說(shuō)匯算清繳之前是指......次年1月就發(fā)出去了，是不是按5萬(wàn)填呢
郭老師
2020 04/26 21:16
你好，是的，
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